大足石刻研究院2020年度部门决算情况说明
2021-10-19
一、部门基本情况(一)职能职责大足石刻研究院(大足石刻博物馆)主要负责以大足石刻为主的大足区文物保护、研究、管理和合理利用工作。(二)机构设置大足石刻研究院(大足石刻博物馆)内设18个正处级机构,核定编制165个。2020年末在编人员120人,单位自聘人员153人(聘用专家3人、讲解员20人,保卫、绿化工、勤杂等人员130名),劳务外包83人。全区市级、区级重点文物保护单位文物保护员72人。(三)单位构成本单位为一级预算单位,无下级预算单位。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2020年度收入总计18,105.44万元,支出总计18,105.44万元。其中一般公共预算财政拨款收入4298.44万元、政府性基金预算财政拨款收入13807万元。收支较上年决算数增加13,190.10万元,增长268.3%,主要原因是2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元,用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设项目。扣除基金项目支出,一般公共预算支出比上年减少614.63万元,同比减少12.51%。2.收入情况。2020年度收入合计18,105.44万元,均为财政拨款收入,较上年决算数增加13,190.10万元,增长268.3%,主要原因是2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元,用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设项目。3.支出情况。2020年度支出合计18,105.44万元,均为财政拨款收入,较上年决算数增加13,190.10万元,增长268.3%,主要原因是2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元,用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设项目。其中:基本支出2,310.16万元,占12.8%;项目支出15,795.27万元,占87.2%。4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计18,105.44万元,与2019年相比各增加13,190.10万元,增长268.3%。主要原因2020年第三批新增地方政府债券资金13807万元,用于世界文化遗产大足石刻游客服务中心建设项目。(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,298.44万元,较上年决算数减少614.63万元,同比下降12.51%,主要原因系根据财政要求统一压缩预算资金;较年初预算数增加164.01万元,增长4%,主要原因系区财政年中下拨上级文物保护专项资金。2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,298.44万元,较上年决算数减少614.63万元,同比下降12.51%,主要原因系根据财政要求统一压缩一般公用经费支出;较年初预算数增加164.01万元,增长4%,主要原因系区财政年中下拨上级文物保护专项资金。3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)科学技术支出0.94万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数基本持平。(2)文化旅游体育与传媒支出3,807.44万元,占88.6%,较年初预算数增加164.02万元,增长4.5%,主要原因系区财政年中下拨上级文物保护专项资金。(3)社会保障与就业支出261.96万元,占6.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数基本持平。(4)卫生健康支出118.54万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数基本持平。(19)住房保障支出109.56万元,占2.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年决算数基本持平。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出2,310.16万元。其中:人员经费1,830.35万元,较上年决算数减少135.31万元,下降6.88%,主要原因系财政统一压缩开支。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、公积金,社会保险缴纳等费用。公用经费479.81万元,较上年决算数减少152.02万元,下降24.1%,主要原因系按区财政要求统一压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待、公务用车费、维修费、邮电费等商品服务支出。(五)政府性基金预算收支决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年度收入13,807.00万元,较上年决算数增加13,804.73万元,增长608137.9%;支出13,807.00万元,较上年决算数增加13,804.73万元,增长608137.9%。收入及支出增长的主要原因系2020