大足石刻研究院2022年度部门决算情况说明
2023-10-20
一、部门基本情况(一)职能职责大足石刻研究院(大足石刻博物馆)主要负责以大足石刻为主的大足区文物保护、研究、管理和合理利用工作。(二)机构设置大足石刻研究院(大足石刻博物馆)内设18个正处级机构,核定编制165个,设院长(馆长)1名,党委书记1名,副院长(副馆长)5名(其中1名由党委书记兼任),纪委书记1名。内设机构处级领导职数38名。2022年末在编人员123人,退休职工42人,单位自聘人员126人(聘用专家3人,讲解员22人,保卫、绿化工、勤杂等人员101名)。劳务外包78人,全区市级、区级重点文物保护单位文物保护员28人。(三)单位构成本部门为一级预算单位,无下级预算单位。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2022年度收入总计9,277.18万元,支出总计9,277.18万元。收支较上年决算数增加435.34万元,增长4.9%,主要原因是:严格缩减人员经费和公用经费但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)等项目开支。2.收入情况。2022年度收入合计9,277.18万元,较上年决算数增加435.34万元,增长4.9%,主要原因是:严格缩减人员经费和公用经费但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)等项目收入。其中:财政拨款收入9,277.18万元,占100%。3.支出情况。2022年度支出合计9,277.18万元,较上年决算增加435.34万元,增长4.9%。主要原因是:增加大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)等项目的支出。其中基本支出2880.76万元,占比31%;项目经费6396.41万元,占总收入的69%。4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计9,277.18万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加435.34万元,增长4.9%。主要原因是:严格控制了人员经费和公用经费支出,但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)等项目的开支。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,277.18万元,较上年决算数增加435.34万元,增长4.9%。主要原因是:严格控制了人员经费和公用经费支出,但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至观经变段崖壁岩体抢救性保护前期勘察研究、妙高山摩崖造像安防系统升级改造工程、舒成岩摩崖造像安防系统升级改造工程、大足石刻宝顶山转法轮塔保护性设施修缮工程、大足宝顶山摩崖造像广大寺修缮工程、大足陈家岩摩崖造像抢险加固工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)等项目的开支。较年初预算数减少2,614.87万元,下降28.2%。主要原因是:根据中央财政的要求,严格控制一般性经费开支,压减基本支出及2019年市级文物保护专项资金、北山摩崖造像、南山-石篆山摩崖造像安防工程、大足石刻北山168窟抢救性保护工程、2020年中央公共文化服务体育建设专项资金(文化广播设施维修改造与设备购置)--用于大足石刻博物馆文物库房环境改造、2018年国家重点文物保护专项资金项目开支。2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,277.18万元,较上年决算数增加435.34万元,增长4.9%。主要原因是:严格控制了人员经费和公用经费支出,但增加了大足石刻宝顶山大佛湾柳本尊至