大足石刻研究院2024年度决算公开说明
2025-10-23
一、单位基本情况(一)主要职能大足石刻研究院(大足石刻博物馆)主要负责承担大足石刻的保护、研究、管理和合理利用等具体事务性工作。1.承担大足石刻保护事务工作。开展保护方案的编制;开展保护项目的组织实施;开展科学技术研究;开展文物环境监测及环境保护。2.承担大足石刻和"大足学"的研究工作。参与科研项目的组织实施;参与学术交流活动;参与学术著作的编辑和出版;参与科研成果的宣传、推广。3.承担大足石刻的管理事务工作。承担大足石刻文物安全事务工作;承担大足石刻及其文物区内旅游参观秩序、游客和商业活动的统一组织管理的有关事务工作。4.承担大足石刻博物馆综合运营管理、接待服务、陈列展览、对外交流、藏品征集和保管、馆藏文物安全的有关事务工作。5.承担大足石刻利用事务工作。承办弘扬大足石刻文化、塑造大足石刻品牌、对外宣传推广大足石刻的相关事务工作;承担大足石刻产业发展的有关事务工作;承担大足石刻研究和产品开发的有关事务工作。6.承担重庆市文化和旅游发展委员会(重庆市文物局)及大足区委、区政府交办的其他任务。(二)机构情况大足石刻研究院(大足石刻博物馆)内设18个正处级机构,核定编制165个,设院长(馆长)1名,党委书记1名,副院长(副馆长)5名(其中1名由党委书记兼任),纪委书记1名。内设机构处级领导职数38名。(三)人员情况,包括当年变动情况及原因2024年年末在编人员133人,相较2023年在编人员增加8名,其中新增考核招聘人员14,新增退休6名;退休人员50人,相较于2023年退休人员新增5名,其中新增退休6名,死亡1名;单位自聘人员10人(讲解员1人,保卫、绿化工、勤杂等人员9名);劳务外包233人(文物点安保58人,清洁工16人,消防员7人,物业管理125人,讲解员27人)。二、单位决算收支情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计均为7139.43万元。收、支与2023年度相比,增加907.51万元,增长14.6%,主要原因其一是:新招录14名在编人员,并且根据正常竞聘上岗,调整各项工资福利支出。其二是:根据三届区人大常委会第二十一次会议通过调整预算,追加了2024年及以前年度中央、市级项目结转资金的支付。1.收入情况。2024年度收入合计7139.43万元,与2023年度相比,增加907.51万元,增长14.6%,主要原因其一是:新招录14名在编人员,并且根据正常竞聘上岗,调整各项工资福利。其二是:根据三届区人大常委会第二十一次会议通过调整预算,追加了2024年及以前年度中央、市级项目结转资金拨付。其中:财政拨款收入7139.43万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。2.支出情况。2024年度支出合计7139.43万元,与2023年度相比,增加907.51万元,增长14.6%,主要原因其一是:新招录14名在编人员,并且根据正常竞聘上岗,调整各项工资福利支出。其二是:根据三届区人大常委会第二十一次会议通过调整预算,追加了2024年及以前年度中央、市级项目结转资金的支付。其中:基本支出3219.72万元,占45.1%;项目支出3919.71万元,占54.9%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,基本与上年持平。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2024年度财政拨款收、支总计均为7139.43万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加907.51万元,增长14.6%。主要原因其一是:新招录14名在编人员,并且根据正常竞聘上岗,调整各项工资福利的收支。其二是:根据三届区人大常委会第二十一次会议通过调整预算,追加了2024年及以前年度中央、市级项目结转资金的收支。(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7139.43万元,与2023年度相比,增加907.51万元,增长14.6%。主要原因其一是:新招录14名在编人员,并且根据正常竞聘上岗,调整各项工资福利。其二是:根据三届区人大常委会第二十一次会议通过调整预算,追加了2024年及以前年度中央、市级项目结转资金的拨付。较年初预算数减少1501.75万元,下降17.4%。主要原因是根据大足区第三届人大常委会第十四次会议通过调整预算追减1501.75万元。包括减少大足石刻中小石窟保护设施建设项目(第一期)(第二期)、川渝石窟寺国家遗址公园(重庆片区)总体规划编制、大足石刻宝顶山摩崖造像圆觉洞综合性保护工程、大足石刻北山摩崖造像第176-180号窟段抢救性保护工程、大足石刻北山摩崖造像北